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鄂尔多斯市科学技术局2019年度部门预算公开报告

时间:2019-04-03 14:22   来源:

部门预算信息公开目录  

    

  第一部分  本部门概况 

  一、主要职能、职责 

  二、机构设置情况 

  第二部分  2019年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  五、政府采购预算情况说明 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  第三部分  其他公开事项 

  一、重点项目预算绩效目标情况说明 

  二、国有资产占有使用情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分  2019年部门预算公开表 

  一、2019年财政拨款收支预算总表 

  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、项目支出绩效目标申报表 

  第一部分  本部门概况 

  一、主要职能、职责 

  (一)贯彻执行国家、自治区有关科技工作的法律法规和方针政策,牵头拟订全市科技发展规划和方针、政策,并组织实施和监督检查。 

  (二)负责组织制订全市应用技术研究与开发专项资金项目计划、科技创新基金项目计划;负责统筹协调重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究工作;牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。 

  (三)负责组织全市重大科技项目的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。 

  (四)负责编制和实施全市工程技术研究中心、科技产业化园区基地、科技中介服务体系等科技创新与服务平台建设计划。 

  (五)会同有关部门拟订高新技术产业化政策,指导全市高新技术产业开发区建设。 

  (六)组织拟订科技促进农村牧区经济和社会发展的政策,制订相关措施和办法,促进以改善民生为重点的农村牧区经济建设和社会建设。 

  (七)会同有关部门拟订全市促进产学研相结合的相关政策,制定全市科技成果推广政策;指导科技成果推广工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。 

  (八)提出科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作;审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。 

  (九)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出全市科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。 

  (十)负责全市科学技术奖评审及奖励的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出有关政策建议。 

  (十一)制定全市科普规划和政策,拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策;制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。 

  (十二)组织拟订全市对外科技合作与交流政策,负责政府间双边和多边科技合作与交流工作;指导旗区和有关部门对外科技合作与交流工作。 

  (十三)执行国家、自治区有关知识产权的方针、政策,组织协调全市保护知识产权工作;会同有关部门建立知识产权执法协作机制,开展相关的行政执法工作;会同有关部门组织拟订知识产权战略并监督实施,负责全市知识产权重大活动、重大问题的统筹协调以及涉外知识产权事宜。 

  (十四)负责制定全市知识产权及专利发展规划、方针、政策,并组织实施和监督检查;依法处理专利纠纷,查处假冒专利行动,负责全市专利信息公共服务体系的建设工作;负责编制知识产权工作年度计划,组织重大专利转化项目的实施;指导旗区、企事业单位知识产权工作。 

  (十五)承担科技信息的采集、加工分析、发布及公共科技信息平台的建设工作;开展科技发展战略研究、经济社会热点问题决策研究和关键技术选择研究,为政府提供决策依据。(鄂尔多斯市科技信息研究所) 

  (十六)承担全市科技成果登记、统计等工作;承担指导科技成果推广项目工作;承担科学技术奖的申报与奖励工作;承担收集、保管、借阅各类科技档案工作。(鄂尔多斯市科技成果管理所) 

  (十七)承担技术合同认定登记、技术贸易机构审批管理、科技类民办非企业单位设立审查管理工作;承担科技会展相关工作;承担组织协调市级技术市场协会相关工作。(鄂尔多斯市技术市场管理办公室) 

  (十八)承担全市科技创新创业相关工作;承担重要科研资源和创新要素引进、重组、建设工作,指导推动科技服务业发展;承担专利技术转让、无形资产评估工作;提供知识产权信息检索、知识产权培训、相关法律咨询服务;提供孵化场地、开发条件、资金筹措、人才培训、指导性管理等服务。(鄂尔多斯市生产力促进中心) 

  二、机构设置情况 

  鄂尔多斯市科学技术局机关是全额拨款行政单位,由办公室、发展计划科、条件财务科、高新技术发展及产业化科、农村牧区与社会发展科、科技合作科、知识产权科、政策法规科、机关党委和监察室组成。管理鄂尔多斯市科技信息研究所、鄂尔多斯市科技成果管理所、鄂尔多斯市技术市场管理办公室和鄂尔多斯市生产力促进中心4个全额拨款事业单位。 

  第二部分  2019年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算11389.88万元,比上年预算增加4131.74万元,增长56.93%,增加主要是由于事业发展项目收入预算增加,其中,科技重大专项增加2000万元,应用技术研究与开发资金增加1200万元,科技成果转化专项资金增加400万元,专利资助费增加188万元,众创空间发展资金增加100万元,创建国家可持续发展议程创新示范区工作经费增加80万元,科技特派员工作经费增加70万元,党建及巩固和发展文明单位建设成果经费增加45万元。 

  支出预算11389.88万元,比上年预算增加4131.74万元,增长56.93%,增加主要是由于事业发展项目支出预算增加,其中,科技重大专项增加2000万元,应用技术研究与开发资金增加1200万元,科技成果转化专项资金增加400万元,专利资助费增加188万元,众创空间发展资金增加100万元,创建国家可持续发展议程创新示范区工作经费增加80万元,科技特派员工作经费增加70万元,党建及巩固和发展文明单位建设成果经费增加45万元。 

  (一)2019年部门预算收入情况说明 

  部门预算收入11389.88万元,其中:一般公共预算拨款收入11389.88万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0% 

  (二)2019年部门预算支出情况说明 

  部门预算支出11389.88万元,其中:基本支出1121.88万元,占比9.85%;项目支出10268万元,占比90.15%;事业单位经营支出0万元,占比0% 

  主要用于机构运转、人员工资、福利补贴、专业活动等方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算11389.88万元,包括:一般公共预算财政拨款11389.88万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1科学技术支出类11148.17万元,比上年预算数增加4413.36万元。主要用于事业发展项目支出10268万元,行政运行354.93万元,机构运行525.24万元。 

  2社会保障和就业类154.37万元,比上年预算数减少282.15万元。主要用于行政事业单位离退休费53.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出91.67万元,死亡抚恤8.31万元,失业保险补助0.58万元。 

  3医疗卫生与计划生育支出类31.53万元,比上年预算数减少13.54万元。主要用于行政事业单位医疗保险支出。 

  4住房保障支出类55.81万元,比上年预算数增加14.07万元。主要用于住房公积金支出。 

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算4.44 万元,比上年增加2万元,增长81.97 %。其中: 

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。增减无变化主要是由于与上一年度相同无出国(境)活动。 

  2、公务接待费0.76 万元,比上年预算数增加0 万元,增加0 %。增减无变化主要是由于与上一年度情况相同。 

  3、公务用车购置及运行维护费3.68 万元,比上年预算增加2万元,增长119.05 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.68万元,比上年预算增加2万元,增长119.05 %。增加主要是由于2019年包联驻村专项经费中增加2万元公务用车运行维护费支出 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算221.99万元,比上年增加102.28万元,增长85.44%主要原因是鄂尔多斯市生产力促进中心运行费用增加101.14万元,用于市科技创业服务中心大楼水、电、物业及取暖费等的支出。 

  五、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  我单位2019年无政府性基金支出预算。 

  第三部分  其他公开事项说明 

  一、重点项目预算绩效目标情况说明 

  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目21个,公开绩效目标21个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算10268万元,占全部项目支出预算的100% 

  二、国有资产占有使用情况说明 

  截至2018年末,共有车辆2辆,其中:机要应急车辆2辆,无单价50万元(含)以上的通用设备及单价100万元(含)以上的专用设备。 

  第四部分  名词解释 

  1一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。 

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:张智勇  

  联系电话:0477-8589509 

  第六部分  2019年部门预算公开表 

  详见附表:1.部门预算公开8张表

              2.项目支出绩效目标表 

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