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2015年市科技系统部门决算及“三公经费”决算情况的说明

时间:2016-09-28 14:30   来源:市科技局办公室

  一、部门基本情况 汇入市科学技术局系统部门决算共4个单位,分别为:市科学技术局、市科技信息研究所、市科技成果管理所(2014年为市科技成果管理所和市科技档案室)、市技术市场管理办公室(2014年为市科技开发中心)。

  二、鄂尔多斯市科学技术局及所属事业单位主要职能

  (一)贯彻执行国家、自治区有关科技工作的法律法规和方针政策,牵头拟订全市科技发展规划和方针、政策,并组织实施和监督检查;

  (二)负责组织制订全市应用技术研究与开发专项资金项目计划、科技创新基金项目计划;负责统筹协调重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究工作;牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关;

  (三)负责组织全市重大科技项目的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策;

  (四)负责编制和实施全市工程技术研究中心、科技产业化园区基地、科技中介服务体系等科技创新与服务平台建设计划;

  (五)会同有关部门拟订高新技术产业化政策,指导全市高新技术产业开发区建设;

  (六)组织拟订科技促进农村牧区经济和社会发展的政策,制订相关措施和办法,促进以改善民生为重点的农村牧区经济建设和社会建设。

  (七)会同有关部门拟订全市促进产学研相结合的相关政策,制定全市科技成果推广政策;指导科技成果推广工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设;

  (八)提出科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作;审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局;

  (九)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出全市科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

  (十)负责全市科学技术奖评审及奖励的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出有关政策建议;

  (十一)制定全市科普规划和政策,拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策;制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理;

  (十二)组织拟订全市对外科技合作与交流政策,负责政府间双边和多边科技合作与交流工作;指导旗区和有关部门对外科技合作与交流工作;

  (十三)执行国家、自治区有关知识产权的方针、政策,组织协调全市保护知识产权工作;会同有关部门建立知识产权执法协作机制,开展相关的行政执法工作;会同有关部门组织拟订知识产权战略并监督实施,负责全市知识产权重大活动、重大问题的统筹协调以及涉外知识产权事宜;

  (十四)负责制定全市知识产权及专利发展规划、方针、政策,并组织实施和监督检查;依法处理专利纠纷,查处假冒专利行动,负责全市专利信息公共服务体系的建设工作;负责编制知识产权工作年度计划,组织重大专利转化项目的实施;指导旗区、企事业单位知识产权工作;

  (十五)承担科技信息的采集、加工分析、发布及公共科技信息平台的建设工作;开展科技发展战略研究、经济社会热点问题决策研究和关键技术选择研究,为政府提供决策依据。

  (十六)承担全市科技成果鉴定、评审、成果登记、统计等工作;承担科学技术奖的申报与奖励工作;承担指导科技成果推广项目工作。承担收集、保管、借阅各类科技档案工作。

  (十七)贯彻实施有关技术市场的法律、办理技术合同认定登记;组织协调、监督贸易活动;负责技术市场统计工作;培训技术市场管理人员和经营人员;制定技术市场工作的年度计划和编写长远规划。组织实施鄂尔多斯市技术市场协会(总会)工作。因地制宜,整合当地“12396”科技资源,建立适合农牧区的服务平台,创造性地开展地方特色“12396”信息服务。

  (十八) 承担全市科技创新创业相关工作;承担重要科研资源和创新要素引进、重组、建设工作,指导推动科技服务业发展;承担专利技术转让、无形资产评估工作;提供知识产权信息检索、知识产权培训、相关法律咨询服务;提供孵化场地、开发条件、资金筹措、人才培训、指导性管理等服务。

  (十九)承办市人民政府交办的其他事项。

  三、2015年部门决算情况

  (一)2015年收入支出决算情况的总体说明(公开01表-公开03表)

  2015年度收入总计2171万元,其中:本年收入2035.01万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余137.37  万元。在本年收入中,财政拨款收入2033.26万元,占收入合计的99.91%;上级补助收入0万元,占收入合计的0;事业收入0万元,占收入合计的0;经营收入0万元,占收入合计的0;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0;其他收入1.75万元,占收入合计的0.09%。

  2015年度本年支出合计2065.09万元,其中:基本支出1210.21万元,占支出合计的58.60%;项目支出854.88万元,占支出合计的41.40%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0;经营支出0万元,占支出合计的0。

  2015年结余分配0万元,年末结转和结余137.37万元。

  (二)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04表-公开05表)

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出2052.11万元,主要用于以下方面(按大类):

  (1)一般公共服务支出(类):270万元,占财政拨款收入的13.28%;

  (2)国防支出(类):0万元;

  (3)公共安全支出(类):0万元;

  (4)教育支出(类):0万元;

  (5)科学技术支出(类):1322.67万元,占财政拨款收入的65%;

  (6)文化体育与传媒支出(类):0万元;

  (7)社会保障和就业支出(类):378.61万元,占财政拨款收入的18.6%;

  (8)医疗卫生与计划生育支出(类):0万元;

  (9)节能环保支出(类):0万元;

  (10)城乡社区支出(类):0万元;

  (11)农林水支出(类):0万元;

  (12)交通运输支出(类):0万元;

  (13)资源勘探信息等支出(类):0万元;

  (14)商业服务业等支出(类):0万元;

  (15)金融支出(类):0万元;

  (16)国土海洋气象等支出(类):0万元;

  (17)住房保障支出(类):138.23万元,占财政拨款收入的6.8%;

  (18)粮油物资储备支出(类):0万元;

  (19)其他支出(类):0万元;

  2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (1)“一般公共服务支出”(类)2015年度决算270万元,比2014年年决算增加270万元。

  “科学技术支出”(款,下同)2015年度决算1309.68万元,比2014年决算增加497.49万元,增长37.99%。主要原因是2015年在职职工调资、2015年增加科技大会奖励经费。

  (2)“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算378.62万元,比2014年年决算减少30.64万元,减少8.09%。人员调出和退休人员增加。其中:

  “行政事业单位离退休”(类)2015年度决算251.33万元,比2014年决算增加31.67万元,增长12.64%。主要原因是退休人员增加和落实离退休人员补贴调整政策,相应增加支出。

  (3)“住房保障支出”(类)2015年度决算93.81万元,比2014年年决算增加93.93万元,人员调出、退休。其中:

  “住房公积金”(款,下同)2015年度决算93.79万元,比2014年决算减少0.06万元,减少0.06%。主要原因是人员退休和调出。

  (三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 (公开06表)

  市科技系统单位2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1197.23万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的58.34%。其中:人员经费1009.16万元,占比49.18%。公用经费188.04万元,占比9.16%。

  2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为1009.16万元,其中:(1)工资福利支出659.4万元,占基本支出人员经费的65.34%,包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)对个人和家庭的补助支出349.76万元,占基本支出人员经费的34.66%。主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  基本支出公用经费188.04万元,其中:(1)商品和服务支出188.04万元,占基本支出公用经费100%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(2)其他资本性支出0万元。

  (四)2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 (公开07表)

  1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出0万元,;城乡社区支出0万元,;交通运输支出0万元,;资源勘探信息等支出0万元;其他支出0万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0万元。

  2、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  (1)“政府采购”2015年度决算0.47万元,比2014年决算增加0.47万元,

  本年无此项支出

  四、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 (公开08表)

  (一)“三公”经费的单位范围

  市本级科技系统因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级和(市信息研究所、市科技成果所、市技术市场管理办公室)3个独立核算全额拨款事业单位。

  (二)“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

  市本级科技系统2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为14.8万元。占财政拨款支出的0.72%。其中:

  1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元,主要原因:按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,(如:主要用于“完善事权与支出责任相匹配的财政管理体制培训”等方面。/按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,本年度接受政府指派参加对外经济活动次数减少)。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)0人次。

  2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数14万元。比上年减少15.37万元。公务用车资产保有数量2015年末数为2辆,公务用车购置数量0辆。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.0万元,比上年减少15.37万元。主要原因:支出于市内因公出行,业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。减少原因为公车改革后,公务用车在用数量大幅减少)。

  3、公务接待费。2015年决算数0.8万元,比上年增加0.01万元。主要用于:各单位与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾餐费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。增加主要原因为:今年在我市举办民运会,各单位接待各对口代表队,接待工作比较多)。本年度共计接待20批次,公务接待100人/次。

  五、2015年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况 (公开08表)

  2015年本部门行政单位(含事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计201.04万元。

  机关事业运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)政府采购支出情况 (公开08表)

  2015年市本级科技系统政府采购支出总额0.47万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.47万元。

  (三)国有资产占用情况 (决算报表F01表)

  固定资产总额7618.71万元,其中:汽车2辆,87.7万元;单价20万元以上的设备0台(套),0万元。

  六、 名词解释

  1、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

  9、节能环保(类)能源节约利用(款):指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  11、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  13、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  附件:1、鄂尔多斯市科技局2015年决算公开表

       2、市科技成果管理所2015年决算公开表

       3、鄂尔多斯市信息研究所2015年决算公开表

       2、市技术市场管理办公室2015年决算公开表

    

 
 

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